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第一部分：广西钦州农业学校概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西钦州农业学校2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西钦州农业学校2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西钦州农业学校概况

一、本单位职责

（1）招收全日制初中毕业及同等学历的生源，从事普通中等职业教育事业；

（2）为社会输出各类专业技术人才；

（3）从事短期职业培训；

（4）开展新型职业农民培训、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

二、机构设置情况

根据广西钦州农业学校发展新形势的需要，经自治区编办和自治区农业农村厅核定，学校现有8个内设管理机构：学校办公室、人事科、计财科、学生科、教务科、总务科、保卫科、招生和就业办公室；8个教辅机构：培训中心、信息管理中心、教育教学研究中心、实训中心、基础教学部、现代农业教学部、理工教学部、商贸管理教学部；4个党群机构：党委办公室、工会、团委、妇委会，本年度无变动情况。

第二部分：广西钦州农业学校2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件：自治区本级2022年度部门决算公开附表)

第三部分：广西钦州农业学校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入7248.02万元，其中本年收入  6477.55万元, 较2021年度决算数减少45.55万元，下降0.62%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5129.15万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加897.13万元，增长21.02%，主要原因是学生人数增加带来的绩效工资增多，以及本年度财政拨款项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入126万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少6.84万元，下降5.15%，主要原因是学生住宿费收入减少。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入1,222.40万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少1706.32万元，下降58.26%，主要原因是2021年取得教育厅安排的德促行项目贷款，2022年未有该项目贷款收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数减少454万元，下降100%，主要原因是本年度收入大于支出。

8.上年结转和结余770.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加742.46万元，增长2650.70%，主要原因是德促行项目部分资金未支付结转，根据建设计划第七栋宿舍工程款于本年度支出。

（二）本单位2022年度总支出7,248.02万元，其中本年支出  万元, 较2021年度决算数减少527.57 万元，下降6.78%。支出具体情况如下：

1.教育（类）支出6,158.11万元，主要用于本单位人员经费、运行保障、基础设施建设、学生助学金、委托培训等支出项目支出。较2021年度决算数减少8.05万元，下降0.13%，主要原因是德促行项目支出减少。

2.社会保障和就业（类）支出446.90万元，主要用于学校职工机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障等支出。较2021年度决算数增加213.49 万元，增长91.47%，主要原因是社保清算养老资金转回，以及社保基数调整增加支出。

3.卫生健康（类）支出68.94万元，主要用于学校职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出。较2021年度决算数减少1.19 万元，下降1.7%，主要原因是在职在编退休7人，调入1人减少了支出。

4.住房保障（类）支出79.08万元，主要用于学校职工住房公积金支出。较2021年度决算数减少2.34万元，下降2.87%，主要原因是在职在编退休7人，调入1人减少了支出。

5.结余分配339.99万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数减少114.01万元，下降25.11%，主要原因是其他收入减少。

6.年末结转和结余155万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少615.47 万元，下降79.88%，主要原因是2021年结转主要是德促行贷款用于第七栋宿舍工程款结转已在2022年支付。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西钦州农业学校2022年度一般公共预算财政拨款支出4359.33万元，较2021年度决算数增加244.28万元，增长5.94%。其中：基本支出1962.57万元，项目支出2396.76万元。

广西钦州农业学校2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4359.33万元，支出决算为5129.15万元，完成年初预算的117.66%。

（一）教育（类）支出年初预算为4063.80万元，支出决算为4621.83万元，完成年初预算的113.73%。预决算差异主要原因是追加部分学生资助经费和免学费。主要用于学生资助项目支出，包括资助家庭经济困难大学新生入学补助、国家奖学金等。

（二）社会保障和就业（类）支出年初预算为136.20万元，支出决算为359.31万元，完成年初预算的263.81%.预决算差异主要原因是社保清算养老资金转回，改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助经费支出和一次性抚恤金支出增加。主要用于学校职工机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障等支出。

（三）卫生健康（类）支出年初预算为80.25万元，支出决算为70.13万元，完成年初预算的87.39%。预决算差异主要原因是在职在编退休7人，调入1人减少了支出。主要用于学校职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出

    （四）住房保障（类）支出年初预算为79.08万元，支出决算为79.08万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。主要用于学校职工住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,226.29万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1379.94万元，完成年初预算的118.43%，预决算差异主要原因是追加部分免学费和社保清算养老资金转回。

（二）商品和服务支出627.20万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

（三）对个人和家庭补助支出219.15万元，完成年初预算的128.80%，预决算差异主要原因是改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助经费支出和一次性抚恤金支出增加。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西钦州农业学校2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西钦州农业学校2022年度政府性基金支出年初预算为0   万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西钦州农业学校2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西钦州农业学校2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因无。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额459.59万元，其中：政府采购货物支出459.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额459.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额459.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额459.59万元，占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是普通办公用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度18个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2902.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

经我单位对照年初设定的绩效目标自评， 23个项目评为一等，占项目总数比例100%； 0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%；发现的主要问题及原因：一是个别项目支出进度较慢，原因是预算执行科室未能及时跟进项目进度，报账不及时影响项目支出进度。下一步改进措施：要求预算科室严格按照项目进度实报实销，提升项目支出进度。

2.部分重点项目绩效自评情况

（1）“中等职业学校免学费”项目绩效自评综述：我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.72分，项目全年预算数为575.84万元，执行数为575.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了135名员工绩效工资的发放。发现的主要问题及原因：该项目2022年自筹资金有部分未能到位，影响了当年的绩效总量。原因是外单位拖欠培训资金。下一步改进措施：今后运用一些适当的方法追索培训欠款，将其用于单位的绩效工资，保证教职工们的合理收入。

（2）“直属院校基础设施建设补助”项目绩效自评综述：我单位根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.95分，项目全年预算数为712.97万元，执行数为711.86万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：一是安装了148台教学楼空调，二是完成了教研楼、第七栋学生宿舍楼周边环境整治、校道硬化等任务，三是完成120盏路灯更新主线改造，四是结清4号学生宿舍楼、实训楼、农机实训中心、5号学生宿舍楼的工程尾款，项目实施使得3500人以上的师生受益。发现的主要问题及原因：一是项目建设单位期初较为拖延。下一步改进措施：一是今后此类项目的建设需要选择诚信度高的合作者，同时要明确预算完成时间；二是合理安排工作进度，及时完成项目建设。