广西钦州农业学校2023年部门预算
目 录
第一部分：广西钦州农业学校概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：广西钦州农业学校2023年部门预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
（三）国有资产占用情况说明
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西钦州农业学校2023年部门预算报表
表1：单位收支总体情况表
表2：单位收入总体情况表
表3：单位支出总体情况表
表4：财政拨款收支总体情况表
表5：一般公共预算支出情况表
表6：一般公共预算基本支出情况表
表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表8：政府性基金预算支出情况表
表9：国有资本经营预算支出情况表
表10：2023年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表
第一部分：广西钦州农业学校概况
一、 主要职能
（一）招收全日制初中毕业及同等学历的生源，从事普通中等职业教育事业；
（二）为社会输出各类专业技术人才；
（三）从事短期职业培训；
（四）开展新型职业农民培训、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
二、机构设置情况
（一）内设机构情况
根据广西钦州农业学校发展新形势的需要，经自治区编办和自治区农业农村厅核定，学校现有8个内设管理机构：学校办公室、人事科、计财科、学生科、教务科、总务科、保卫科、招生和就业办公室；8个教辅机构：培训中心、信息管理中心、教育教学研究中心、实训中心、基础教学部、现代农业教学部、理工教学部、商贸管理教学部；4个党群机构：党委办公室、工会、团委、妇委会。
（二）预算单位情况
广西钦州农业学校是自治区农业农村厅直属公益二类事业单位。
三、人员构成情况
（一）编制情况
经自治区机构编制委员会办公室核定，广西钦州农业学校实名编制数153名，非实名编制数70名。
（二）人员构成情况
我校实有人数294人，比上年减少8人。其中：在职在编（实名制）136人，占46.26%；离退休人员100人（离休1人，退休99人），占34.01%；非实名编制内实有人数46人，占15.65%；编外在职人员实有人数12人，占4.08%。
1.在职人员情况。在职人员194人中，其中事业编制内在职人员实有人数136人（高级职称35人，中级职称50人，初级职称51人），占在职人员70.10%。
2.离退休人员情况。离退休人员100人，其中离休人员1人，占离退休人员1.00%；退休99人，占离退休人员99.00%。
第二部分：广西钦州农业学校2023部门预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
按照综合预算的原则，广西钦州农业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算6536.94万元，同比增加967.51万元，增长17.37%。增长的主要原因是中央提前下达中央转移支付专项资金、教育经费比上年有较大增长。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入财政专户管理的收入安排的资金（教育收费）、未纳入财政专户管理的收入安排的资金（事业收入、事业单位经营收入、其他收入）、上年结转结余收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入总预算6536.94万元，同比增加967.51万元，增长17.37%。增长的主要原因是中央提前下达中央转移支付专项资金、教育经费比上年有较大增加。其中：
（一）一般公共预算拨款5561.91万元，同比增加1202.58万元，增加27.59%，占比85.08%，其中自治区本级经费拨款4429.91万元，中央补助经费拨款1132.00万元，纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。
（二）政府性基金预算拨款为0万元。
（三）国有资本经营预算拨款为0万元。
（四）纳入财政专户管理的事业收入（全部为教育收费安排的资金）182万元，同比增加56万元，增加44.44%，占比2.79%。
（五）事业收入0万元。
（六）事业单位经营收入0万元。
（七）上级补助收入安排0万元。
（八）附属单位上缴收入安排0万元。
（九）其他收入793.03万元，同比减少291.07万元，下降26.85%，占比12.13%。
（十）上年结转结余收入0万元。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出总预算6536.94万元，同比增加967.51万元，增长17.37%，其中：基本支出1952.91万元，项目支出4584.03万元。增长的主要原因是中央提前下达中央转移支付专项资金、教育经费比上年有较大增加。其中：
（一）按功能分类科目划分
1.205类教育支出6072.5万元，同比增加955.33万元，增长18.67%，占支出总预算92.90%。
205类03款02项“中等职业教育”6072.5万元。用于学校职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设及教学设施设备购置、学校正常运行经费等。
2.208类社会保障和就业支出301.69万元，同比增加8.75万元，增长2.99%，占支出总预算4.62%。
（1）208类05款02项“事业单位离退休”135.20万元，用于单位离退休人员相关支出。
（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 110.99万元，用于单位缴纳基本养老保险费支出。
（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出” 55.50万元，用于单位缴纳职业年金费用支出。
3.210类卫生健康支出79.51万元，同比减少0.74万元，减少0.92%，占支出总预算1.22%。
210类11款02项“事业单位医疗” 68.95万元，用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
210类11款03项“公务员医疗补助” 10.56万元，用于非驻邕事业单位按照规定标准缴纳的在职人员医疗费支出。
4.221类住房保障支出83.24万元，同比增加4.16万元，增长5.26%，占支出总预算1.26%。
221类02款01项“住房公积金”83.24万元，用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
1.基本支出预算。基本支出2196.56万元，同比减少12.83万元，下降0.58%，占支出总预算33.60%。
（1）人员类项目支出预算1571.32万元，同比减少111.22万元，下降6.61%，占基本支出预算71.54%。其中：工资福利支出预算1318.2万元，同比增加462.76万元，增长54.10%，占基本支出预算60.01%；对个人和家庭的补助支出预算253.12万元，同比增加118.94万元，增长46.99%，占基本支出预算11.53%。
（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出预算）625.24万元，同比增加19.96万元，增加3.30%，占基本支出预算28.46%。
2.项目支出预算4340.38万元，同比增加980.34万元，增长29.18%，占支出总预算66.40%。
（1）工资福利支出预算1113.89万元，同比增加98.78万元，增长9.73%，占项目支出预算25.66%。
（2）商品和服务支出预算600.91万元，同比减少179.13万元，下降22.96%，占项目支出预算13.84%。
（3）对个人和家庭的补助支出预算199万元，同比增加47.08万元，增加30.99%，占项目支出预算4.58%。
（4）资本性支出2426.58万元，同比增加1013.61万元，增长71.74%，占项目支出预算55.91%。增长主要原因是增加实训综合楼项目建设。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023年财政拨款收支总预算5561.91万元，同比增加1202.58万元，增长27.59%；收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：自治区本级经费拨款4429.91万元、中央补助经费拨款1132.00万元、纳入一般公共预算管理的非税收入0万元；支出包括：教育支出5253.92万元、社会保障和就业支出145.24万元、卫生健康支出79.51万元、住房保障支出83.24万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算总支出5561.91万元，同比增加1202.58万元，增长27.59%。增长的主要原因是中央提前下达中央转移支付专项资金、教育经费比上年有较大增加。
（一）按支出功能分类科目划分
1.205类科目教育支出5253.92万元，同比增加1190.12万元，增长29.29%，占一般公共预算总支出94.46%。
205类03款02项“中等职业教育”5253.92万元。用于学校职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设及教学设施设备购置、学校正常运行经费等。
2.208类社会保障和就业支出145.24万元，同比增加9.04万元，增长6.64%，占一般公共预算总支出2.61%。
（1）208类05款02项“事业单位离退休”34.25万元，用于事业单位离退休人员相关支出。
（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”110.99万元，用于单位缴纳基本养老保险费支出。
3.210类卫生健康支出79.51万元，同比减少0.74万元，下降0.92%，占一般公共预算总支出1.43%。
（1）210类11款02项“事业单位医疗”68.95万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（2）210类11款03项“公务员医疗补助” 10.56万元，用于非驻邕事业单位按照规定标准缴纳的在职人员医疗费支出。
4.221类住房保障支出83.24万元，同比增加4.16万元，增长5.26%，占一般公共预算总支出1.50%。
221类02款01项“住房公积金”83.24万元，用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分。
1.基本支出1952.91万元，同比减少9.66万元，下降0.49%，占一般公共预算总支出35.11%。
（1）人员类项目支出预算1382.07万元，同比增加24.78万元，增长1.83%，占基本支出预算70.77%。其中：工资福利支出预算1219.22万元，同比增加54.01万元，增长4.64%，占基本支出预算62.43%；对个人和家庭的补助预算162.85万元，同比增加28.67万元，增长21.37%，占基本支出预算8.34%。
（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算570.84万元，同比减少34.44万元，下降5.69%，占基本支出预算29.23%。
2.项目支出3609万元，同比增加1212.24万元，增长50.59%，占一般公共预算总支出64.89%，增长的主要原因是中央提前下达中央转移支付专项资金、教育经费比上年有较大增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1952.91万元，同比减少9.66万元，下降0.49%，其中：
（一）人员经费情况
人员经费1382.07万元，占一般公共预算基本支出70.77%。其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出；离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。
（二）公用经费情况
公用经费570.84万元，占一般公共预算基本支出29.23%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）全口径预算安排“三公”经费情况。
2023年单位预算安排“三公”经费支出12.95万元，比2022年减少4.05万元，同比减少23.82%，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4.95万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元。“三公”经费减少原因主要是因为工作安排需要。
（二）一般公共预算资金安排“三公”经费情况
2023年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算0万元，比2022年（增加）减少0万元，同比（增长）下降0%。我单位严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，其中：
1.因公出国（境）费0万元，同比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）原因为无。
2.公务接待费0万元，同比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）的原因主要为无。
3.公务用车购置费0万元，同比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）主要原因是无。
4.公务用车运行维护费0万元，同比增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）的原因主要是无。
八、政府性基金预算情况说明
2023年本单位无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年本单位无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
2023年本单位运行经费一般公共预算570.84万元，同比减少34.44万元，下降5.69%。
（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算1734.34万元，同比增加1075.52万元，增长163.25%。政府集中采购预算744.62万元，占政府采购预算42.93%；分散采购预算989.72万元，占政府采购预算57.07%。
1.按政府采购资金类型分类，一般公共预算拨款1730.64万元，占政府采购预算的99.79%，单位资金3.7万元，占政府采购预算0.21%。
2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购744.62万元，其中货物类采购预算744.62万元，服务类采购预算0万元。二是分散采购989.72万元，其中货物类采购预算0万元，工程类采购预算989.72万元，服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明
1.公务用车情况。我单位车辆编制数为2辆，定编小汽车实有数1辆。
2.新增“三项资产”情况。2023年新增“三项资产”预算1176.72万元，主要是房屋类建设。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2023年部门预算共有6个项目纳入绩效管理的范围，预算资金3722.58万元，其中一般公共预算拨款3476.58万元，单位自有资金246万元。项目年度绩效目标详见表10。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业运行经费：是指学校，公益事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西钦州农业学校2023年部门预算报表
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