广西钦州农业学校关于
2025年单位预算的公告
依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（桂发〔2018〕26号）、《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈广西壮族自治区进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（桂办发〔2016〕62号）、《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区本级预算绩效目标管理暂行办法的通知》（桂财办〔2017〕60号）等精神，以及《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区农业农村厅2025年单位预算的函》（桂财预函〔2025〕103号）有关要求，现将广西钦州农业学校2025年单位预算及“三公”经费预算情况予以公布。
广西钦州农业学校
2025年2月27日
目 录
第一部分：广西钦州农业学校概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：广西钦州农业学校2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西钦州农业学校2025年单位预算公开表
表一：单位收支总体情况表
表二：单位收入总体情况表
表三：单位支出总体情况表
表四：财政拨款收支总体情况表
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
表九：国有资本经营预算支出情况表
表十：自治区本级项目绩效目标公开表
表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
第一部分：广西钦州农业学校概况
一、主要职责
（一）招收全日制初中毕业及同等学历的生源，从事普通中等职业教育事业；
（二）为社会输出各类专业技术人才；
（三）从事短期职业培训；
（四）开展新型职业农民培训、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
二、机构设置情况
（一）内设机构情况。根据广西钦州农业学校发展新形势的需要，经自治区党委编办和自治区农业农村厅核定，学校现有8个内设管理机构：学校办公室、人事科、计财科、学生科、教务科、总务科、保卫科、招生和就业办公室；9个教辅机构：培训中心、信息管理中心、教育教学研究中心、实训中心、心理咨询室、基础教学部、现代农业教学部、理工教学部、商贸管理教学部；4个党群机构：党委办公室、工会、团委、妇委会。
（二）预算单位情况。广西钦州农业学校是自治区农业农村厅直属公益二类事业单位。
第二部分：广西钦州农业学校2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
按照综合预算的原则，广西钦州农业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理，2025年总收入6272万元，总支出6272万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少1649.57万元，减少20.82%，主要原因是自治区安排的一般公共预算支出中政府一般债券资金安排的学校基础设施建设资金比上年减少。
二、单位预算收入总体情况说明
广西钦州农业学校总收入6272万元，同比减少1649.57万元，减少20.82%，主要原因是自治区安排的一般公共预算支出中政府一般债券资金安排的学校基础设施建设资金比上年减少。部门收入主要包括：
（一）一般公共预算收入5404.8万元，同比减少1441.08万元，减少21.05%。收入减少的原因是自治区安排的一般公共预算支出中政府一般债券资金安排的学校基础设施建设资金实训综合楼项目减少。
（二）政府性基金预算收入0万元，与2024年相比无变化。
（三）国有资本经营预算收入0万元，与2024年相比无变化。
（四）财政专户管理资金收入285.07万元，同比增加5.07万元，增长2%。收入增长的原因是扩大招生规模，增加教育收费收入。
（五）单位资金收入582.12万元，同比减少213.56万元，下降27%。收入减少的原因是委托培训业务减少后其他收入减少。
（六）上年结转结余0万元。
三、单位预算支出总体情况说明
广西钦州农业学校总支出6272万元，同比减少1649.57万元，减少20.82%，主要原因是自治区安排的一般公共预算支出中政府一般债券资金安排的学校基础设施建设资金比上年减少。部门支出主要包括：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
205教育支出类科目支出5559.95万元，占本年支出预算88.65%，同比减少917.88万元，下降14.17%。支出为205类03款02项“中等职业教育”。用于学校职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设及教学设施设备购置、学校正常运行经费等。
208社会保障和就业支出类科目支出410.67万元，占本年支出预算6.55%，同比增加59.44万元，增长16.92%。支出增加的主要原因是机关事业单位退休人员补贴增加，“事业单位离退休”增加。
210卫生健康支出类科目支出100.88万元，占本年支出预算1.61%，同比减少39.59万元，减少28.18%。支出减少的原因是“事业单位医疗”项目减少49.28万元。
213农林水支出类科目支出120万元，占本年支出预算1.91%，同比增加120万元，增长100％。支出增加的原因是增加高素质农民培育项目。
221住房保障支出类科目支出80.49万元，占本年支出预算1.28%，同比增加1.4万元，增长1.77%。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出，支出增加的原因是单位在职人数增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。基本支出预算2661.13万元，占本年支出预算42.43%，同比增加140.54万元，增长5.58%。其中：
（1）人员经费预算1749.35万元，占基本支出预算65.74%，同比增加39.73万元，增长2.32%。其中：工资福利支出预算1331.5万元，占基本支出预算50.03%，同比减少37.71万元，减少2.75%，支出减少的原因是人员退休较多，单位在职人数经费减少；对个人和家庭的补助预算417.85万元，占基本支出预算15.7%，同比增加77.44万元，增加22.75%。支出增加的原因主要是机关事业单位退休人员补贴增加。
（2）公用经费（商品和服务支出）预算911.78万元，占基本支出预算34.26%，同比增加100.81万元，增长12.43%，支出增加的原因是学生人数增加公用经费增加。其中：其他商品和服务支出科目预算199.36万元，占公用经费预算21.86%，具体用于档案服务费、年审费、会费、保险费等保运转费用。
2.项目支出预算。项目支出预算3610.87万元，占本年支出预算57.57%，同比减少1790.11万元，减少33.14％。支出减少的主要原因是学校基础设施建设资金实训综合楼项目减少。
四、政府性基金预算支出情况说明
广西钦州农业学校2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
广西钦州农业学校2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
广西钦州农业学校2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径与2024年相比无变化。
七、事业单位相关运行经费安排情况说明
广西钦州农业学校2025年运行经费预算0万元，同口径与2024年相比无变化。
八、政府采购预算安排情况说明
广西钦州农业学校2025年政府采购预算总金额285.97万元，其中：货物类采购277.97万元、工程类采购0万元、服务类采购8万元。
九、国有资产占用情况说明
（一）公务用车情况。广西钦州农业学校车辆编制数为2辆，实有在编数1辆，其中：事业一般业务用车1辆。2025年拟新增加1辆。
（二）新增“三项资产”情况。2025年新增资产25万元，其中“三项资产”预算25万元，同比增加25万元，增加100%，主要包括购置公务用车1辆。新增资产主要是根据机关事务管理局备案通过的《2025年自治区本级党政机关、事业单位公务用车配备更新计划》新增燃油车1辆，2025年单位预算安排预算资金25万元。
十、预算绩效目标情况说明
（一）项目绩效目标管理情况
广西钦州农业学校2025年所有19个预算项目支出全面实施绩效目标管理，预算资金3610.87万元，项目绩效目标情况详见自治区农业农村厅单位预算公开报表。
（二）重点项目预算绩效目标
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预算 单位 |
项目名称 |
预算数 （单位：万元） |
年度绩效目标 |
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广西钦州农业学校 |
直属院校基础设施建设补助 |
509.1797 |
1.购置1套学生公寓门禁系统、1套智能水电联控系统，90套学生宿舍架床及260扇学生公寓门能更好地服务学生，提高学生管理工作的效率。图书馆设备和纸质图书的购置有效缓解明年即将投入使用和新图书馆设备不足的现状，提升学校图书馆服务能力。 2.通过维护提升金工农机实训基地项目工程，有效提升教学实训环境，更好地开展教学实训活动。 3.结算食堂加层增加工程等6项历年工程项目，以实现历年工程的验收及使用，解决与承建方的结算工作，维护学校稳定的目标。 4.通过更新建设2个机房，是实现改善办学条件和提高办学水平的举措，以满足学生教学实训的目标。 5.通过购置73台办公设备，以实现办公电脑逐步国产化正版化的目标；图书馆明年投入使用正常开馆目标；以及提升学校中心机房服务器稳定性的目标。 6.通过购置296台图书馆设备，28000册纸质图书，以实现图书馆的正常使用以及我校生均图书逐步达标的目标。 7.通过建设1个智慧校园平台，以实现信息化智慧校园建设的目标。 |
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广西钦州农业学校 |
现代职业教育质量提升计划 |
583 |
1.通过购买122台空调设备实训设备，1000套课桌椅，6个教学实训平台，1辆新能源汽车实训车，3个智能仿真幼儿模型等设备完善了农产品贮藏与加工仿真实训室建设、新牧场分区实训室建设、幼儿保育专业实训室建设及实训综合楼的办公及实训条件。达到对部分实训室进行改造，完善实训教学条件，保障专业教学效果，提升我校办学条件的目标。 2.组织学生参加各类技能竞赛，加强对学生“1+X”职业技能培养，使学生更加适应社会发展变化的需求。提高了毕业生获得“双证”的能力。 |
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广西钦州农业学校 |
中等职业教育免学费 |
1044 |
通过该项目的实施，发放135名在职在编职工绩效工资，达到合理分配收入，体现奖优罚劣，鼓励在职人员更多参与单位事业活动提高收入，使人均绩效超过6.5万元，小于7.5万元。从而改善职工生活水平，提高师资队伍素质的目标。 |
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、事业单位相关运行经费：主要指的是为事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西钦州农业学校2025年单位预算公开表
详见广西钦州农业学校2025年单位预算公开报表。
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